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中共酒泉市委统战部关于2021年部门预算公开情况的说明

来源:本站原创  作者:佚名  2021年02月09日  阅:  字体:

中共酒泉市委统战部关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年市级部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.机关运行经费安排情况说明

3.部门一般性支出情况说明

4.政府采购预算说明

5.非税收入和政府性基金收入说明

6.重点项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、部门预算表(含部门汇总表和分单位情况表)

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.三公”经费、会议费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

12.预算项目支出绩效目标表

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门概括

(一)部门主要职责

1.组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策;根据新的实践和新的发展,对统一战线基础理论问题和重大方针政策开展调查研究,向市委和省委统战部反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2.全面掌握全市统战工作的情况,重点掌握和分析统一战线中的政治、思想动态,及时准确地反映党外人士的意见和建议。

3.负责党外人士的政治安排工作,物色、推荐有影响、有代表性的党外人士担任省、市人大代表、省政协委员,负责市政协委员的安排工作;配合有关部门做好党外人士在政府和司法机关、群众团体、企事业单位担任副处级以上领导职务的培养、选拔、推荐和考察工作;协调党员领导干部与非党人士的合作共事关系;负责党外代表人物和党外后备干部队伍的建设工作。

4.负责协助市委同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系;认真贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;支持、帮助民主党派加强自身建设,物色、培养、选拔新一代代表人物;了解情况,协调关系,帮助民主党派解决工作中的实际问题,充分发挥民主党派参政议政和民主监督的积极作用。

5.调查、研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况;负责联系海内外工商界社团和代表人士,开展联谊交友,牵线搭桥的工作;加强联系,协调关系,提出政策性建议。

6.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,宏观指导台侨工作,调查研究台侨工作的方针政策问题;做好台胞侨属工作。

7.检查督促有关部门正确贯彻执行党对民族宗教工作的方针政策,掌握情况,及时发现和妥善处理民族宗教方面的各种突发事件及矛盾纠纷,维护社会稳定;联系少数民族、宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

8.负责党外知识分子联谊工作,调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议,联系并培养党外知识分子中的代表人物。

9.负责开展统一战线的宣传工作。

10.负责指导各县(市、区)委统战部、大型企事业单位党委开展统战工作;协调政府有关部门的统战工作;负责统战干部和新的社会阶层培训工作;领导市工商联工作;主管社会主义学院的工作;负责牵头协调、指导市民族宗教事务委员会、市侨联工作。

11.协助各民主党派市委会对其机关干部进行管理;负责县(市、区)党委统战部长任免征求意见工作。

12.完成市委和省委统战部交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成情况

市委统战部预算共有8个单位,包括:市委统战部机关(内设办公室、干部科、党派科、民族宗教科、非公经济科港澳台侨和海外工作科)、民革酒泉市委会、民盟酒泉市委会、民建酒泉市委会、民进酒泉市委会、农工党酒泉市委会、九三学社酒泉市委会及酒泉市党外知识分子联谊会。

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

1、收入预算

2021年部门预算收入总计863.54万元,比上年年初预算709.09万元增加154.45万元,增长21.78%。增长的主要原因是:人员增加。

2、支出预算

2021年部门支出预算863.54万元,比上年预算增加154.45万元,增长21.78%。其中:

基本支出预算667.54万元,与2020年501.09万元相比,增加166.45万元,增长33.22%。增长主要原因是人员增加;

项目支出预算196万元,其中:一般公共预算财政拨款196万元。与2020年208万元相比,减少12万元,下降5.77%。下降的主要原因是业务费按规定减少。

(二)机关运行经费安排情况说明

2021年市委统战部机关运行经费(公用经费)预算支出76.81万元,与2020年70.14万元相比,增加6.67万元,增长9.51 %。增长的主要原因是人员增加,用于保障单位正常运行。主要包括:办公费1.2万元、印刷费1.5万元、水电费3.07万元、邮电费1.5万元、取暖费(公用)3.58万元、物业管理费1.02万元、差旅费4.54万元、维修(护)费0.12万元、会议费3.71万元、培训费4.09万元、公务接待费1.02万元、劳务费0.92万元、工会经费及福利费10.04万元、其他交通费37.08万元、其他商品和服务支出3.4万元。

(三)部门一般性支出情况说明

1、因公出国(境)费用0元。

2、公务接待费4.52万元,较2020年4.92万元,减少0.4万元,减少8.13%,原因是按规定压缩“三公经费”。

3、公务用车购置费0万元。

4、会议费27万元,主要用于全市统战部长会议、全市统战工作领导小组专题会议、政党协商会议、党派换届选举会议等。

5、培训费51.09万元,主要用于开展全市少数民族代表人士培训、全市党外知识分子培训、全市新的社会阶层代表人士培训及各民主党派开展的培训工作。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算65.50万元。其中:货物类采购预算61.50万元,主要用于办公设施及办公家具的购置更新,工程类采购预算0万元;服务类采购预算4万元,主要用于统战部机关和各党派市委会的材料印刷、会刊印刷、宣传册印刷等。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

   2021年本部门有0个单位涉及非税收入,2021年计划征收0万元。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对5个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金196万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费增减变化情况说明

2021年核定我部“三公”经费及会议费培训费预算86.62万元,其中:公务接待费4.52万元;因公出国费0万元;公务用车费0万元;会议费27万元;培训费51.09万元。

(八)国有资产占用情况说明

固定资产总量为48.02万元。其中:土地、房屋及构筑物0.91万元,占固定资产总额的1.90%(机关事务局车库,现已移交国资委);通用设备27.56万元,占固定资产总额的57.39%;办公家具、用具19.55万元,占固定资产总额的40.71%。

本部门共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

             中共酒泉市委统战部

               2021年2月2日

三、部门预算表

中共酒泉市委统战部关于2021年部门预算公开情况的说明

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责任编辑:酒泉统战
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